北京市朝阳区人民政府管庄地区办事处

    北京市朝阳区人民政府管庄地区办事处

    2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

    2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

    3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动落实“门前三包”责任制。

    4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路和无照经营行为以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

    5、配合上级部门做好本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作

    6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

    7、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。

    8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

    9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

    10、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

    11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

    12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

    13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

    14、负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。

    15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

    16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

    17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

    18、承办区政府交办的其它事项

    (二)部门决算单位构成

    截至2018年12月，管庄乡人民政府部门决算包括1个行政机构-北京市朝阳区管庄乡人民政府，5个全额事业单位-北京市朝阳区管庄地区社会保障事务所，北京市朝阳区管庄地区社区服务中心，北京市朝阳区管庄乡(地区)文化服务中心，北京市朝阳区管庄乡(地区)社会公共事务服务中心，北京市朝阳区管庄乡农村合作经济经营管理站。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计34,806.859662万元，其中：本年收入32,771.503179万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,035.356483万元。在本年收入中，财政拨款收入31,878.502617万元，占收入合计的97.28%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的100%；事业收入0.000000万元，占收入合计的100%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 100%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的100%；其他收入893.000562万元，占收入合计的2.72%。

    2018年度本年支出合计31,549.317554万元，其中：基本支出3,818.374979万元，占支出合计的12.10%；项目支出 27,730.942575万元，占支出合计的87.90%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的100%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 100%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的100%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,257.542108万元。

    与2017年同期对比，本年收入减少78,807.238832万元， 减幅70.63%，本年支出减少80,696.879001万元，减幅71.89%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出31,220.265902万元，主要用于以下方面(按大类)：

    一般公共服务支出2,502.285531万元，占本年财政拨款支出8.01%；

    公共安全支出290.892853万元，占本年财政拨款支出0.93%；

    教育支出100.075334万元，占本年财政拨款支出0.32%；

    科学技术支出0.601800万元，占本年财政拨款支出100%；

    文化体育与传媒支出33.047190万元，占本年财政拨款支出0.11%；

    社会保障和就业支出8,114.967198万元，占本年财政拨款支出25.99%；

    医疗卫生与计划生育支出479.436924万元，占本年财政拨款支出1.54%；

    节能环保支出320.147200万元，占本年财政拨款支出1.03%；

    城乡社区支出3,124.901109万元，占本年财政拨款支出10.01%；

    农林水支出16,236.180763万元，占本年财政拨款支出52.01%；

    交通运输支出12.730000万元，占本年财政拨款支出0.04%；

    资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,502.285531万元，比2018年年初预算增加719.485531万元，增长40.36%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,840.446320万元，比2018年年初预算增加337.886320万元，增长22.49%。主要原因：主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资及根据北京市统一政策缴纳社会保险及公积金、机关正常运转所需的办公用品及日用品。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算32.479200万元，比2018年年初预算增加32.479200万元，增长100%。主要原 因：主要用于统计信息事务和经济普查、人口抽样调查支出。

    “人力资源事务”(款)2018年度决算70.790858万元，比2018年年初预算增加70.790858万元，增长100%。 主要原因：主要用于大学生村官、选调生等人才工作经费

    “群众团体事务”(款)2018年度决算12.327440万元，比2018年年初预算增加0.787440万元，增长6.82%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算521.031913万元，比2018年年初预算增加271.031913万元，增长108.41%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算18.999800万元，比2018年年初预算增加0.299800万元，增长1.60%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算6.210000万元，比2018年年初预算增加6.210000万元，增长100%。 主要原因：主要用于重点人稳控工作支出。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算290.892853万元，比2018年年 初预算增加136.678353万元，增长88.63%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算104.174062万元，比2018年年初预算增加15.609562万元，增长17.63%。 主要原因：主要用于门禁维护支出；指挥中心运行保障支出等。

    “司法”(款)2018年度决算77.872580万元，比2018年年初预算增加17.222580万元，增长28.40%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算108.846211万元，比2018年年初预算增加103.846211万元，增长2,076.92%。 主要原因：主要用于人口调控工作支出和防范处理邪教工作支出。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算100.075334万元，比2018年年初预 算增加78.875334万元，增长372.05%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于党校分校工作讲座支出。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算19.975000万元，比2018年年初预算增加19.975000万元，增长100%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    “其他教育支出”(款)2018年度决算78.900334万元，比2018年年初预算增加58.900334万元，增长294.50%。 主要原因：主要用于大学生村官、选调生人员支出。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.601800万元，比2018年年 初预算增加0.601800万元，增长100%。其中：

    “科学技术普及”(款)2018年度决算0.500000万元，比2018年年初预算增加0.500000万元，增长100%。 主要原因：主要用于社区科普益民活动开展。

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.101800万元，比2018年年初预算增加0.101800万元，增长100%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算33.047190万元，比 2018年年初预算增加33.047190万元，增长100%。主要原因：其中：

    “文化”(款)2018年度决算31.964190万元，比2018年年初预算增加31.964190万元，增长100%。 主要原因：主要用于三馆免费开放支出；基层文化活动支出；街乡精神文明建设等支出。

    “体育”(款)2018年度决算1.083000万元，比2018年年初预算增加1.083000万元，增长100%。 主要原因：主要用于群众体育和国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算8,114.967198万元，比 2018年年初预算增加4644.345798万元，增长119.20%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算364.993393万元，比2018年年初预算增加35.823393万元，增长10.88%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算2,118.036982万元，比2018年年初预算增加8.103582万元，增长0.38%。 主要原因：主要用于下属社区治理、社会领域党建、公益事业、一刻钟服务圈治理创新补助等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算473.198100万元，比2018年年初预算增加66.510100万元，增长16.35%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费和离退休干部服务经费支出等。

    “就业补助”(款)2018年度决算119.370300万元，比2018年年初预算增加119.370300万元，增长100%。 主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算22.953600万元，比2018年年初预算增加22.953600万元，增长100%。 主要原因：主要用于2018年义务兵优待金。

    “社会福利”(款)2018年度决算44.805944万元，比2018年年初预算增加44.805944万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、四进项目养老服务费等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算149.102614万元，比2018年年初预算增加149.102614万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算1.997900万元，比2018年年初预算减少0.002100万元，下降0.11%。主要原因：主要用于红十字宣传培训支出，节约办公。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算10.051329万元，比2018年年初预算增加10.051329万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,810.457036万元，比2018年年初预算增加4,187.627036万元，增长672.35%。主要原因：主要用于旱厕改造；居民社区、背街小巷、优美大街等环境整治；为民办实事项目支出；功能疏解、社区建设等事务支出，。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 479.436924万元，比2018年年初预算增加247.896924万元，增长107.064%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100%。主要原因：主要用于病媒检测评估及药费支出；计生专干支出

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100%。主要原因：主要用于性病艾滋病宣传防控工作。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算71.639700万元，比2018年年初预算增加71.639700万元，增长100%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.500000万元，比2018年年初预算增加6.500000万元，增长100%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算227.577765万元，比2018年年初预算减少3.962235万元，下降1.71%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算46.060752万元，比2018年年初预算增加46.060752万元，增长100%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算116.643707万元，比2018年年初预算增加116.643707万元，增长100%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 320.147200万元，比2018年年初预算增加318.547200万元，增长19,909.20%。其中：

    “污染防治”(款)2018年度决算153.896200万元，比2018年年初预算增加153.896200万元，增长100%。主要原因：主要用于煤改电工程户内线路改造。

    “能源节约利用”(款)2018年度决算42.680000万元，比2018年年初预算增加42.680000万元，增长100%。主要原因：主要用于重点村集中供暖补贴支出。

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算123.571000万元，比2018年年初预算增加121.971000万元，增长7,623.19%。主要原因：主要用于咸宁候村城乡结合部重点地区综合整治支出、环卫电动车管理等。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 3,124.901109万元，比2018年年初预算增加1,326.161609万元，增长73.73%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算374.476065万元，比2018年年初预算增加32.666065万元，增长9.56%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算1,882.498841万元，比2018年年初预算增加870.297341万元，增长85.98%。主要原因：主要用于辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、绿化养护费；朝阳东大门环境景观提升工程；背街小巷环境提升工程等环境整治提升支出。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算867.926203万元，比2018年年初预算增加423.198203万元，增长95.16%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及公共事务协管员工资支出、信访调处工作站支出、谐促进员补贴支出和场乡体制改革退休人员补贴；地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 16,236.180763万元，比2018年年初预算增加14,755.379663万元，增长996.45%。其中：

    “农业”(款)2018年度决算743.414464万元，比2018年年初预算增加201.154464万元，增长37.10%。主要原因：主要用于村庄社区化建设；文化文明及志愿服务支出；司重沟环境整治工程；村邮员补贴；村级事务和农民技能培训、农村廉政建设等支出。

    “水利”(款)2018年度决算10.848000万元，比2018年年初预算增加10.848000万元，增长100%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算15,481.918299万元，比2018年年初预算增加14,543.377199万元，增长1,549.57%。主要原因：主要用于管庄乡三处市场及附近区域功能疏解启动资金；煤改电采暖设备安装；平原造林养护、土地流转补助；村级公益事业补助等。

    11、“交通运输支出”(类)2018年度决算 12.730000万元，比2018年年初预算增加0.337200万元，增长2.72%。其中：

    “铁路运输”(款)2018年度决算12.730000万元，比2018年年初预算增加0.337200万元，增长2.72%。主要原因：主要用于西会等村两会安保维稳经费。

    12、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长100%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长100%。主要原因：主要用于安全生产执法宣传培训等工作。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.525861万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1.380000万元，占本年财政拨款支出13.11%；其他支出9.145861万元，占本年财政拨款支出86.89%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1.380000万元，比2018年年初预算增加1.380000万元，增长0.00)%。主要原因：主要用于水库移民扶持资金。

    “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算1.380000万元，比2018年年初预算增加1.380000万元，增长100%。主要原因：主要用于水库移民扶持资金。

    2、“其他支出”(类)2018年度决算 9.145861万元，比2018年年初预算增加9.145861万元，增长100%。主要原因：主要用于养老机构辐射社区居家养老服务项目。

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算9.145861万元，比2018年年初预算增加9.145861万元，增长100%。主要原因：主要用于养老机构辐射社区居家养老服务项目。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,792.144621万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数27.135257万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.727990万元增加14.407267万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.540000万元减少3.540000万元。主要原因：2018年度没有公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数27.135257万元，比2018年年初预算数9.187990万元增加17.947267万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.980000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加17.980000万元。主要原因：是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，购置(更新)1辆，购置费17.980000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.155257万元，比2018年年初预算数9.187990万元减少0.032733万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.831051万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计356.781635万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府管庄地区办事处政府采购支出总额698.195926万元，其中：政府采购货物支出106.206026万元，政府采购工程支出1.938500万元，政府采购服务支出590.051400万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额1,991.700177万元，其中：汽车5辆，86.376944万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府管庄地区办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额3100.4675万元。两个项目分别是公共服务经费和基本事业费。

    1、公共服务经费：包括社区机构运转经费1850.88万元，党建经费133.3860万元，公益事业经费104万元，共计2088.2660万元。

    公益金项目成本控制良好，实施按照计划的进度推进良好；社区运转良好、办公高效、社会动员不断扩大，居民幸福感和满意度不断提高，公益金项目是社会动员建设的有力支撑，需要进行持续投入。

    开展党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。开展党建活动，要丰富载体，强化政治性、体现庄重感，让活动有“党味”，使党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力。开展党建活动，要因地制宜，充分利用本地条件；每个基层党组织到常驻地以外开展党建活动，原则上每两年不超过一次；要严格控制租用场地举办活动，确需租用的，要选择安全、经济、便捷的场地。

    13个社区办公运转，社区运转良好、办公高效、社会动员不断扩大，居民幸福感和满意度不断提高，1月—12月完成，社区机构运转经费1850.88万元，保持机构年度内正常运转。通过开展活动，打造和谐社会首善之区，使居民满意度达到90%以上。

    2、基本事业费：包括道路保洁221.0550万元，绿化养护791.7007，合计1012.7557万元。

    对乡自管绿地(791160.37平方米)、乡自管道路(147360.73平方米)进行管护和保洁，重兴寺公园点位与区绿化局平原生态林养护政策有冲突，申请核减自管绿地中重兴寺公园115031.66平方米，核减资金1150316.6元。

    自管道路保洁由北京顺长物业管理中心和北京惠合美佳保洁有限公司具体实施，对自管道路进行保洁。

    绿化养护由北京惠合嘉源园林绿化有限公司负责具体实施，主要包括于生态林及自管绿地的日常管护，包括管护人员工资、园林机具购置维护，以及林木抚育、补植补造、改造更新、林木有害生物防治、森林防火等日常管护活动。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目4个，决算金额155.066万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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